A TDF Gestão Contábil elaborou rotinas de auditoria das obrigações acessórias, que propiciará cruzamentos importantes entre os Blocos, possibilitando transmitir ou até retificar suas devidas correções. Diante disso, nossa equipe de contadores construiu rotinas que propiciam a correção em seu ERP/PROTHEUS, para que possa realizar a transmissão com mais tranquilidade e segurança. Veja abaixo alguns de nossos cruzamentos:
- Contas contábeis: ECF x ECD
- Contas referenciais: ECF x ECD
- Centros de custo: ECF x ECD
- Períodos da escrituração: ECF x ECD
- Saldos periódicos: ECF x ECD
- Receita de exportação direta de mercadorias e produtos – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita de venda de mercadoria e produtos com fim específico de exportação – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita da venda no mercado interno de produtos de fabricação própria – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita da revenda de mercadorias – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita da prestação de serviços – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita da exportação de serviços – ECF x EFD ICMS/IPI
- ICMS – ECF x EFD ICMS/IPI
- Receita de unidades imobiliárias vendidas – ECF x EFD Contribuições
- PIS/PASEP – ECF x EFD Contribuições
- COFINS – ECF x EFD Contribuições
- Receita da prestação de serviços – ECF x EFD Contribuições
- Receitas internas – ECF x EFD Contribuições
- Receitas para mercado externo – ECF x EFD Contribuições
- Demais Receitas – ECF x EFD Contribuições
- Empresas de Lucro Presumido – ECF x EFD Contribuições
- Operações das Instituições Financeiras, Seguradoras, Entidades De Previdência Privada, Operadoras de Planos de Assistência à Saúde e demais Pessoas Jurídicas referidas nos §§ 6º, 8º e 9º do art. 3º da Lei Nº 9.718/98 – ECF x EFD Contribuições.
- Lucro Real/Trimestral ou Real/Estimativa: IRPJ e CSLL a pagar – ECF x DCTF
- Lucro Presumido: IRPJ e CSLL a pagar – ECF x DCTF
- Lucro Arbitrado: IRPJ e CSLL a pagar – ECF x DCTF
- Imune ou Isenta do IRPJ: IRPJ e CSLL a pagar – ECF x DCTF.
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Via: TDF Gestão Contábil